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Como lançar PA no Protheus
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简介 Olá pessoal! Aqui mostro uma das rotinas mais comumente utilizadas no financeiro do ERP Prothe ...
Olá pessoal! Aqui mostro uma das rotinas mais como jogar na aposta esportiva super 5comumente utilizadas no financeiro do ERP Protheus, a inclusão de Título a Pagar do tipo PA - Pagamento Antecipado. Mas antes de efetivar a inclusão, iremos definir aqui algumas regras que devem ser ajustadas na tela de Contas a Pagar do sistema.
Acesse o módulo Financeiro, Atualizações, Contas a Pagar> Contas a Pagar, pressione a tecla F12 (parâmetros) e será apresentado a pergunta: Gerar Chq.p/Adiant e Mov.Banc.sem Cheque. Através destas perguntas é definido se o PA gera movimento bancário na sua inclusão ou não . Configuração dos Parâmetros F12 da rotina Conta a Pagar (FINA050)
Para contabilizar o pagamento antecipado (PA), deve utilizar o Lançamento Padrão (LP) 513. do sistema está posicionado no registro do título a pagar (TIPO = PA) na tabela SE2 e no Movimento Bancário correspondente (TIPODOC = PA) na tabela SE5, podendo ser utilizados os campos da própria tabela, exemplo E2_VALOR ou E5_VALOR.
É exibida a tela de Contas a Pagar (FINA050), inclua um título a pagar usando tipo de título "PA". Se houver tentativa de alterar o título na rotina Contas a Pagar, o sistema apresentará o alerta abaixo:
Solução Na inclusão do PA os parâmetros F12 possuem duas opções " Gera Cheque p/ adiantamento " e Movimenta Banco sem Cheque ". O PA é pago em dinheiro com a opção Cheque P/ Adiantamento = Não e Gera Mov. Banc. S/ Cheque = Sim (nesse momento é gerada a movimentação no bancária).
A baixa de títulos do tipo PA será permitida nas seguintes situações: Na inclusão do PA a pergunta "Gera Chq. p/ Adiant." estava igual a SIM e "Mov. Banc. sem Cheque?" igual a NÃO, sendo que o cheque já foi gerado e liberado (nº do cheque informado no momento da inclusão do PA ou gerado através da rotina Geração de Cheques-FINA190);
18 de setembro de 2023 07:10 Dúvida Como realizar o cálculo e impressão do recibo de pagamento de autônomo? Como emitir ou realizar a impressão do recibo de pagamento autônomo? Ambiente TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal - Versão 12 Solução Cadastro do Autônomo: GPEA265- Atualizações/Funcionário/Autônomos:
Dúvida Como gerar movimentação bancária efetiva (seja apresentada no extrato e na conciliação) no pagamento/baixa de títulos de adiantamentos PA e créditos NCC a receber? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - A partir da versão 11.80
Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Como lançar RPA - Recibo de Pagamento de Autônomos através da entrada de Notas Fiscais de Prestação de Serviços na MATA103 ? Atualizado em: 18 de julho de 2022 20:02 ... Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.
Olá, tudo bem? Vamos entender neste artigo como realizar uma Compensação de Títulos no Contas a Pagar. Esta rotina tem o intuito de compensar adiantamentos PA ( Pagamento Antecipado) a fornecedores e/ou notas de crédito. Os adiantamentos serão abatidos do título original. 1 - Vamos acessar a compensação através do menu como abaixo
Criação de Pagamento Antecipado no módulo Financeiro do Totvs Microsiga Protheus.
A finalidade deste vídeo é demonstrar a viabilidade de uso da aplicação de um RPA no ERP Protheus da Totvs para etapas de Homologação, Stress Test, cadastro de dados de fontes que não permitem...
Existem 9 tipos de condição de pagamento no Protheus, e para configurá-las é preciso acessar " atualizações → cadastros → financeiro → condição de pagamento ". A partir disso, basta clicar no botão "Incluir" e abrirá a tela de cadastro, onde é possível fazer as configurações. Acompanhe o artigo e veja como configurar cada um ...
Conheça agora quais são os 9 tipos de condição de pagamento e em seguida descubra como configurar a função: Tipo 1 No tipo 1 é possível cadastrar a quantidade de parcelas, dias e vencimento de cada uma, definindo qualquer número ou código para representar a condição de pagamento, além de indicar o deslocamento em dias a partir da data base, com os valores separados por vírgula ...
Cod Lan Pad. : Indica o código do lançamento padronizado. Cada processo do Protheus possui o seu próprio código.: Indica o número da linha do lançamento padronizado. Cada uma destas linhas irá gerar uma linha de lançamento contábil.:
O sistema abate o valor do INSS do valor original do título. No exemplo mencionado, ao informar o valor de 1.000,00 para o título, o sistema o converte para 920,00 (abatendo os 80,00 referente ao INSS). No momento da inclusão do título, o sistema gera um título a pagar do tipo INS com o valor do INSS calculado para o INPS.
Aprenda neste vídeo como fazer uma nota fiscal de entrada no ERP ProtheusLink do artigo: http://www.fbsolutions.com.br/erp-totvs-protheus/como-lancar-uma-not...
Nessa fórmula temos: 21 dias (3×7) para lançar a primeira duplicata, com 4 duplicatas e 7 dias (1×7) de intervalo entre os lançamentos. Tipo 3. Determinar o número de parcelas é a função do Tipo 3 na condição de pagamento Protheus, bem como os vencimentos com datas alternadas ou fixa, a partir da emissão.
Já estou no módulo Fiscal, nesse módulo gerenciamos a maioria dos tributos que são gerados no Protheus, para configurar os impostos, além dos paramêtros dos módulos do configurador, passamos pelos seguintes cadastrados. ... passamos pelos seguintes cadastrados. Produtos - como podemos ver na aba impostos, conseguimos definir a aliquota ...
Por isso, vamos ensinar a você tudo o que é necessário para importar XML no Protheus de forma automática. 1. Receba NFe, NFSe e CTe de forma automática. O primeiro passo é receber, de maneira automática, os documentos fiscais eletrônicos, e a forma mais prática e segura de obter o XML é usando um software especializado como o ...
Aqui no blog já comentamos sobre o lançamento de documentos no ERP, e agora vamos mostrar para você como cancelar a nota fiscal no sistema. Confira! Como cancelar uma nota fiscal no Protheus. Cancelar uma NFe no Protheus não é difícil, porém, há todo um passo a passo a ser seguido para que não ocorra nenhum problema.
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFIN - Como funciona a rotina Conciliação Automática (FINA473) na versão 12; Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFIN - FINA100 - Como realizar um estorno de transferência bancaria ... Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria ...
Não é possível, pois quando realizamos a baixa do PA pela rotina FINA080 - Baixa de títulos a pagar, na verdade estamos realizado o cancelamento do pagamento e a exclusão dos impostos retidos. Caso houvesse a possibilidade de efetuar o cancelamento dessa baixa, esse título não poderia ser usado em outro processo no sistema, como ...
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